Styrelsen och verkställande direktören för Bergshotellet i Järvsö AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023‑05‑01 ‑ 2024‑04‑30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Bergshotellet i Järvsö AB har säte i Gävleborgs län, Ljusdals kommun. Bolaget arbetar med drift av
hotell och därmed förenlig verksamhet.

Historik

Bergshotellet invigdes september år 2015. De fösta åren drevs hotellet utan affärsplan, ledningsgrupp och
utan samordning av de olika parter som hade ansvar för olika delar av hotellet. Till följd att
gästnöjdheten periodvis var mycket låg bland hotellet gäster. Trots ovanstående har hotellet sakta men
säkert växt och ökat både gästnätter och omsättning genom åren.

1 maj 2018 tog vi över driften av hotellet. Då vi startade ett nytt driftsbolag fick vi bygga upp system och
rutiner från början. Vi satte en affärsplan med fokus på att skapa ett Bergshotell, säkerställa leverans och
kvalitet i hotellet och restaurangen, digitalisera verksamheten samt skapa strategi och plan för att öka
försäljning av konferenser. Utifrån målet att skapa 100 % nöjda gäster. Utfallet av dessa åtgärder har
varit mycket bra och vi har både ökat omsättning och gästnöjdhet samt varit lönsamma sedan vi tog över
hotellets drift.

Sedan vi tog över Bergshotellet i maj 2018 har vi drivit tillväxt med totalt + 86,5 % vilket ger
genomsnittstillväxt på + 14,41 % per år sett till de totala intäkterna i huset både för restaurang och
logibolag.

Utveckling av företagets verksamhet och resultat

Verksamhetsåret maj 2023 till april 2024 är första verksamhetsåret då vi inte har tillväxt. Vi har minskat
antalet gäster som bor på hotellet samt minskat logiomsättning något. Samtidigt är det fler gäster i Järvsö
som bor i mer priseffektiva alternativ som stugor och lägenheter där man kan slå ut totala
boendekostnaden på fler personer. Det har lett till ökad efterfrågan på restaurangtjänster från externa
gäster vilket gett oss en omsättningsökning i restaurangen.

Vårt fokus och arbete på vår mission 100 % nöjda gäster ger resultat. Vi har återigen slagit all time high
avseende gästnöjdhet.

Kostnadsökningar som vi inte kan påverka fortsätter att öka så i kombination med något lägre omsättning
är det utmanande att behålla lönsamheten på nivåer från tidigare år. Vi är fortfarande lönsamma tack vare
kostnadsbesparingar under året.

Under innevarande verksamhetsår har vi fokuserat på vidareutveckling av leveransen, våra system och
rutiner, arbetat proaktivt med att ytterligare förbättra gästernas upplevelse hos oss samt arbetat ännu mer
med marknadsföring och försäljning.

Erbjudanden mot nya målgrupper

Under året som gått har vi prövat oss fram med att marknadsföra mot målgrupper lite längre bort än just
Stockholm och Mälardalen, där våra huvudmålgrupper finns.

Vintertid har vi fått bra effekt på våra kampanjer mot Västsverige och har nu börjat få många gäster från
Skövde, Borås och Göteborg under deras sportlov vecka 7. Det är drivet av att vi har vecka-7 priser som
är billigare än de destinationer de normalt sett väljer under vecka 7.

På samma sätt har vi under gröna säsongen lyckats attrahera gäster från till exempel Sundsvall,
Östersund och Åre som gillar att cykla MTB. Våren kommer tidigare hos oss så Järvsös MTB-leder kan
öppna redan i mitten av maj samt att de uppskattar våra mer familjevänliga leder som passar både barn
och vuxna.

Vi har även paketerat ett erbjudande för affärsresenärer där middag ingår i logipriset. Det är mycket
uppskattat och leder till att vi ökar i det segmentet.

Under året har vi fortsatt med våra erbjudanden (Novembermys, Decembermys och Vardagsmys) för att
öka försäljning under november, december samt våra logimässigt svaga dagar söndag till torsdag under
en stor del av året. Erbjudandena riktar sig till målgruppen 55 + som har möjlighet att semestra under
andra perioder än lov och helger. Utfallet har varit bra och vi ska fortsatt utveckla dessa erbjudanden
framöver.

Marknadsföring

Vårt marknadsarbete bygger på att få befintliga gäster att besöka oss både för skidåkning och för
MTB-cykling under året samt flera gånger under respektive säsong. Övrigt marknadsarbete handlar om
att bli hittade av vår målgrupp i de digitala kanaler de använder samt att vi proaktivt marknadsför mot
nya målgrupper så att nya privatgäster och företag som vill konferera hittar oss.

Vi lägger en större del av våra resurser i köpta och egna kanaler för att hitta eller bli hittade av de
familjer som cyklar MTB. Järvsö är redan välkänt för sin skidåkning och nu arbetar vi med att bygga
Järvsös varumärke kring MTB-cykling för familjer och konferenser.

Under året har vi trimmat vår marknadsbudet och valt bort de kanaler och aktiviteter som inte är mätbara
eller som vi upplever inte ger oss effektiv hjälp att öka antal gäster som besöker oss. Vårt huvudsyfte är
att öka antalet gäster under gröna säsongen samt söndagar till torsdagar under vintersäsongen.

Vi fortsätter att i första hand lyfta fram MTB/Cross countrycyklingen med olika erbjudanden för gröna
säsongen, våra olika ”Mys” (November, December och Vardagsmys) samt Skidweekend för vita
säsongen.

Våra huvudverktyg för vår marknadsföring är fortsatt hemsida, nyhetsbrev,
Facebook/Instagram/LinkedIn med både organiska inlägg och köpta annonser samt Google Ads.

Investeringar

På grund av rådande osäkerhet kring konjunkturläget på grund av krig, inflation och räntehöjningar och
dess negativa effekt på våra privatgäster och konferenser har vi fortsatt pausat projektet att bygga ut
hotellet för att få större restaurang, fler konferensrum och större sportshop i huset.

För att hålla hotellet i topptrim byter vi löpande ut slitna möbler, sängkläder, handdukar med mera. Varje
vår och höst gås vi igenom hotellet för att laga och måla skavanker som uppstår på väggar, dörrar med
mera.

Vi har även köpt in videokonferensutrustning till konferensrummet, byggt vägg samt stativ och tryck till
loungen, lagt in mattor i garderober, byte av trösklar till badrum, förstorade kartor skid/cykelrum med
mera.

Medarbetare

Vår hotellchef har under året deltagit i Visitas Mentorsnätverk. Det är ett ettårigt nätverksprogram för
chefer inom hotell. Målet är att deltagarna ska utveckla sig och sitt ledarskap.

Samtliga medarbetare har fått en årsbonus då vi fortsatt har lönsamhet i verksamheten.

Järvsökartan

Vi har fortsatt vårt samarbete med Kartguiden kring Järvsökartan. Järvsökartan är en turistguide som är
gratis för våra gäster. Järvsökartan är en samlad karta över Järvsö och Järvsös aktiviteter som till
exempel cykling, vandring, vad kultur med mera. Därför har vi tillsammans med Kartguiden tagit fram
Järvsökartan. Bergshotellet står för grundfinansiering av Järvsökartan samt att den är annonsfinansierad.

Cykling för hela familjen

För den gröna säsongen fortsätter vi att bidra till Järvsös utveckling som cykeldestination med fokus på
familjevänlig MTB/Cross countrycykling via Cykla Järvsö AB. Allt i syfte att öka antalet cykelgäster på
hotellet så den gröna säsongen kan bli en lönsam och stabil del av året under perioden maj till november.

Restaurangen

Under året har vi lagt ner mycket tid på att hjälpa vår krögare att utveckla sin verksamhet. Resultatet är
nöjdare gäster vilket märks i våra gästundersökningar.

Viktiga händelser under räkenskapsåret

Inflation, ökade räntor och Rysslands invasion av Ukraina

Vi är självklart påverkade av det förändrade säkerhetsläget och påverkan på vår ekonomi avseende
inflation och ökade räntor. Vi har fått indexhöjd hyra, ökade kostnader för inköp av mat (frukost som
ingår i logipriset), städning, linne med mera vilket har stor påverkan på vår lönsamhet.

Privatgäster

Vi har ett minskat antal privatgäster under året. Dessutom stannar de färre nätter och besöker oss inte lika
ofta. Vi ser en direkt koppling till den lågkonjunktur som Sverige befinner sig i.

Konferenser

På grund av lågkonjunkturen ser vi även en minskad efterfrågan på konferenser. Både vad gäller
förfrågningar och det faktiska utfallet av konferenserna. De konferenser vi får är mer ”kostnadseffektiva”
från köparens synvinkel.

Restaurangen

Under innevarande verksamhetsår har vår krögare beslutat sig för att avsluta sitt åtagande från november
2024 och istället fokusera på andra utmaningar. Vi har därför beslutat att ta över driften av restaurangen i
egen regi. Det innebär att vi på årsbasis kommer att addera knappt 20 miljoner kronor i omsättning med
start i november 2024.

Cykling

Cykla Järvsö AB har under året som gått byggt så pass många nya leder för MTB/Cross country att
området nu kan sägas vara färdigbyggt. Det är en märkeshändelse i Järvsös historia. Nu har vi en helt ny
aktivitet att marknadsföra och sälja till aktiva barnfamiljer, kompisgäng och konferenser. Oavsett om de
är nybörjare, lite mer utvecklade cyklister eller till och med riktigt erfarna cyklisterna.

Nu går vi in i fas 2 som handlar om att marknadsföra vår fina cykelprodukt mot befintliga gäster samt
förstås hitta en helt ny målgrupp av familjer som gillar att cykla MTB.

Skidåkning

Järvsöbacken fortsätter att försvara sin position som en av Sveriges 10 största skiddestinationer för den
aktiva barnfamiljen. Som ett led i satsningen på barnfamiljer har man i december 2023 invigt ett helt nytt

skidområde med en ny 6-stols expresslift och 3 nya nedfarter. En investering på cirka 100 mkr och gör
det till den största investeringen i företagets historie. Satsningen innebär att befintliga gäster är nöjdare
och att det lockar nya gäster som aldrig tidigare har åkt skidor i Järvsö.

Utfall vårt arbete

Rating från våra gäster

Vi har ökat vår gästnöjdhet under året i samtliga mätbara kanaler.

Vår egen gästundersökning av NPS (Net Promoter Score) ger oss + 72 poäng (Skala -100 till + 100
poäng) vilket är all time high för oss. Allt över + 50 är mycket bra.

Vi har även belönats med mycket fin rating hos Google, Booking.com samt Hotels.com av våra gäster.
Mycket bra (4,4 av 5 poäng) av gäster på Google.com, Utmärkt (8,6 av 10 poäng) på Booking.com samt
Underbart (9,2 av 10 poäng) på Hotels.com.

Vi är mycket glada, stolta och nöjda av de bedömningar som våra gäster gjort av sin totalupplevelse på
Bergshotellet. Det är ett fantastiskt fint utfall för det arbete som våra medarbetare utför 365 dagar om
året. Men vi är inte nöjda. Vi har nu nått vårt mål om en NPS på + 72 och har till kommande
verksamhetsår satt ett nytt mål på + 74.

Ekonomi och andra siffror

Detta är vårt första verksamhetsår utan tillväxt. Vi minskar i omsättning och i kombination med ökade
kostnader blir också resultatet lägre än föregående år.

Vi har bra kassaflöde, är obelånade och har aldrig behövt använda vår checkkredit. Dessutom arbetar vi
kontinuerligt med att investera överlikviditet och placerar pengarna för att öka avkastningen.

Rörelseintäkter och resultat

Vi hade totala rörelseintäkter på 23.184 tkr under räkenskapsåret vilket är en minskning med 7,27 % mot
föregående år. Rörelseresultatet efter finansiella poster blev 1.100 tkr mot 1.636 tkr föregående år vilket
är en minskning med 32,76 % mot föregående års vinst.

Logiintäkter

Vi minskade våra logiintäkter med -2,16 % mot föregående år. Från 15.284 tkr till 14.954 tkr.

Gästnätter

Vi minskade antal gästnätter med 9,05 % mot föregående år. Från 21.349 st gästnätter till 19.417 st
gästnätter innevarande verksamhetsår.

Restaurangen och hyra

Restaurangen har ökat sin omsättning från 18.580 tkr till 19.248 tkr, en ökning med + 4 % för perioden.

Restaurangens hyra till oss har ökat med + 3,62 % mot föregående år. Från 1.684 tkr till 1.745 tkr.

Ökande kostnader

Vi har rejält ökade kostnader vilket gör det svårt att försvara våra tidigare goda resultat. Den största
enskilt ökade kostnaden vi har är indexhyran. Totalt cirka 732 tkr för verksamhetsåret. Självklart slår det
väldigt hårt mot vårt resultat. Dock har vi under året minskat totala kostnaderna med cirka 1.300 tkr
vilket gör att vi fortsatt är lönsamma.

Tillväxt hela huset

När vi tog över Bergshotellet 1 maj 2018 omsatte hela huset totalt cirka 22.670 tkr i totala intäkter om
man slår ihop båda driftsbolagens omsättning för logi och restaurang. När vi summerar verksamhetsåret
maj 2023 till april 2024 omsätter vi cirka 42.280 tkr i totala intäkter i hela huset. En tillväxtökning med
totalt + 86,5 % på sex år med genomsnittstillväxt med + 14,41 % per år.

Turbulent omvärld

Av de sex år vi driftat verksamheten har vi mer eller mindre inte upplevt ett enda normalt verksamhetsår.
Förutom de första 1,5 åren som var uppstartsår har vi genomlevt en pandemi, krig i Ukraina och
lågkonjunktur för våra målgrupper.

Företagets förväntade framtida utveckling.

Trots turbulens i omvärlden och lågkonjunktur ser vi långsiktigt positivt på framtiden vad gäller Järvsö
som destination och Bergshotellet som produkt. Vi ligger helt rätt med vårt varumärke och erbjudande
för de rådande trender vad gäller familjeaktiviteter, rörelse och gemensamma upplevelser utomhus för
hela familjen.

Järvsö är numera på riktigt en året-runt destination för den aktiva barnfamiljen och konferenser med två
bärande aktiviteter att marknadsföra och sälja till målgruppen. Den mycket väletablerade produkten
skidåkning på vita säsongen samt den färdigbyggda aktiviteten MTB/Cross countrycykling under gröna
säsongen.

På kort sikt är våra enskilt största utmaningar och fokusområden att få snabbare tillväxt på gröna
säsongen med MTB/Cross countrycykling som bas samt ökat antal konferenser under hela året exklusive
skollov.

Vi upplever ökad konkurrens om gästernas tid, uppmärksamhet och plånböcker. Samtidigt som
konsumenterna får ökade kostnader på grund av inflation och räntehöjningar. För kommande helår räknar
vi därför med utebliven tillväxt samt ökade kostnader som vi bara delvis kan ta ut mot gäst. Vi kommer
därför fortsatt vara återhållsamma med både mindre och större investeringar i verksamheten

Dock är vi förhoppningsfulla kring frågan om inflationen och kommande räntesänkningar från
Riksbanken under hösten 2024 och vintern 2025. Det borde rimligtvis ha stor positiv påverkan på våra
privatgästers ekonomi och vilja att spendera pengar på upplevelser som skidåkning och cykling.

Restaurangen

Vi tar över driften av restaurangen från 15 november 2024. Då tar vi över knapp 20 mkr i omsättning,
samtliga medarbetare och avtal och integrerar det i Bergshotellet i Järvsö AB. Det ger oss helt andra
förutsättningar att med full kraft utveckla restaurangen mot visionen 100 % nöjda gäster.

Kommande år blir det fullt fokus på att slå ihop restaurangen med hotellverksamheten integrera och
utveckla restaurangens utbud. Vi kommer att addera restaurangens knappt 20 miljoner kronor i
omsättning till vår befintliga omsättning.

Järvsös bästa arbetsplats

I augusti 2023 startade vi upp arbetet med att skapa Järvsös bästa arbetsplats. Med syftet att skapa ett
Bergshotell där vi skaffar, behåller och utvecklar motiverade och kompetenta medarbetare som, oavsett
anställningstillhörighet eller avdelning, arbetar mot visionen 100 % nöjda gäster.

Vi har nått en bit på väg och arbetet ska under kommande verksamhetsår intensifieras, speciellt då
samtliga medarbetare i hotell och restaurang kommer arbeta i samma företag från november 2024.

Fortsatt satsning på MTB-cykling

MTB-leder är nu fullt utbyggda och fokus är nu på marknadsföring och nå ut till befintliga och nya
besökare i Järvsö under hela året.

Nya leder kommer att utvecklas kontinuerligt av Cykla Järvsö med målet att bli Sveriges bästa
destination för cykling för den aktiva barnfamiljen, kompisgäng och konferenser.

Under året ska vi fortsätta arbetet att få tillgång till sportshopen i huset för en cykeluthyrning.

Satsningen ska ge oss ökat antal gäster under gröna säsongen kommande åren. Målet är 30.000
cykeldagar år 2025 och år 2030 ska Järvsö ha 100.000 cykeldagar.

Utveckling Järvsöbacken

I december 2023 invigde Järvsöbacken en ny 6-stolsexpresslift samt 3 nya nedfarter i norra skidområdet
inklusive utbyggt system för snabbare snöläggning. Kommande verksamhetsår kommer de fortsatt att
utveckla sin verksamhet, dock i mindre omfattning än förra årets investering som var den största i
Järvsöbackens historia.

Konferenser

Vi ska fortsätta arbetet att marknadsföra och sälja Järvsö och Bergshotellet som en självklar plats för
aktiva konferenser året runt.

Marknad och försäljning

Vi ska även fortsatt investera mer i marknadsföring och försäljning. Tonvikten i marknadsföringen ska
vara för att bygga gröna säsongen med fokus på MTB/Cross countrycykling samt konferenser.

En stor utmaning är att få övriga aktörer i Järvsö att arbeta med marknadsföring. Och då framför allt att
marknadsföra MTB-cykling under hela året till sina målgrupper. Därför kommer vi fortsätta att investera
tid i att utbilda och påverka övriga aktörer att påbörja det här arbetet.

Framtida investeringar

Vi har som vision att få 100 % nöjda gäster som alltid kommer tillbaka. För att nå fram till målet behöver
vi framöver investera för att förbättra och utveckla den upplevda servicen och upplevelsen för våra
gäster.

Dock upplever vi just nu osäkerhet kring konjunktur och det ekonomiska läget för konsumenterna.
Därför avser vi under kommande verksamhetsår endast investera i löpande underhåll och sådant som är
mer av ”måste” investeringar för att behålla ett fräscht och fint hotell.

I det längre perspektivet behöver vi tillsammans med vår fastighetsägare investera i utbyggnad av
hotellet för att bland annat få ny reception, större restaurang, fler konferensrum, större lekrum för barn,
fler umgängesytor för våra gäster med mera. Samt utvecklad parkering för våra gäster. Avsikten är att ta
detta vidare så snart som det ekonomiska läget klarnar.

Tillväxtområden

För gröna säsongen ska vi öka i segmentet aktiva barnfamiljer som vill cykla MTB/Cross Country under
vår, sommar och höst. Under vita säsongen fokuserar vi på att få fler gäster att boka tre istället för två
nätter för sin vistelse på helgen. Dvs få dem att boka torsdag-söndag i stället för fredag-söndag.

För hela året, förutom skollov, ser vi stor potential för fortsatt tillväxt av konferenser. Framför allt
måndagar till torsdagar.

Som en del i vår tillväxt ska vi även fortsätta utveckla vårt arbete med Revenue management och
dynamisk prissättning.

Gasa och bromsa på samma gång

Kommande år behöver vi både gasa och bromsa på samma gång. Vi ska fortsatt investera tid och pengar i
våra medarbetare och marknadsföring. Då vi tar över restaurangen behöver vi investera pengar i den
verksamheten samtidigt som vi behöver arbeta med kostnadskontroll inom samtliga områden.

Vårt bolag växer

Då vi tar över restaurangens verksamhet och adderar cirka 20 mkr i omsättning kommer vi ta ett rejält
kliv omsättningsmässigt framöver och nästan dubbla omsättningen. Totalt räknar vi med att vårt bolag
går från drygt 20 mkr i omsättning till cirka 43 mkr i omsättning verksamhetsåret 2025/2026. Det
kommer att skapa många synergier och positiva fördelar för verksamheten med ett Bergshotell. Där vi
kan effektivisera rutiner och administration, samtliga medarbetare arbetar i samma bolag, vi har ett
managementeam och tillsammans kan fortsätta arbeta mot målet 100 % nöjda gäster.

Förändringar i eget kapital

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

disponeras så att

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Tillämpade avskrivningstider:

Förbättringsutgifter på annans fastighet: 10 år.

Not 2 Medelantalet anställda

Not 3 Ränteintäkter

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

Not 6 Andra långfristiga fordringar

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

I november 2024 kommer bolaget ta över driften av restaurangen.

Not 8 Ställda säkerheter

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-09-27