Start › Gävleborgs län › Järvsö

Bergshotellet i Järvsö AB

559131-7283 · Aktiebolag

Utveckling

Resultaträkning

Belopp i tusental kronor.

Balansräkning

Belopp i tusental kronor.

Noter om anläggningstillgångar

Belopp i tusental kronor.

Andra långfristiga fordringar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Fordringar hos koncernföretag

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Inventarier, verktyg och installationer

Om bolaget

Adress

VALLMOVÄGEN 62, 827 51 JÄRVSÖ

Registrerat

2017-11-01

Bransch

Hotellverksamhet med restaurangrörelse

Verksamhet enligt registret

Bolaget ska arbeta med drift av hotell med restaurang och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta aktier och fastigheter, erbjuda konsulttjänster inom företagsutveckling, ledarskap, försäljning och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.

Bolag i samma bransch i närheten

Senaste årsredovisningen

Regelverk

K2

Revision

Ja (2026-07-03)

Årsstämma

2026-07-03

Programvara

Wolters Kluwer Capego

Allmänt om verksamheten

Bergshotellet i Järvsö AB har säte i Gävleborgs län, Ljusdals kommun. Bolaget arbetar med drift av hotell och därmed förenlig verksamhet. Historik Bergshotellet invigdes september år 2015. Hotellet byggdes i första hand för att tillgodose behoven hos skidåkande barnfamiljer från Stockholm och Mälardalen. De fösta åren drevs hotellet utan affärsplan, ledningsgrupp och utan samordning av de olika parter som hade ansvar för olika delar av hotellet. Till följd att gästnöjdheten periodvis var mycket låg bland hotellet gäster. Trots ovanstående har hotellet sakta men säkert växt och ökat både gästnätter och omsättning genom åren. 1 maj 2018 tog vi över driften av hotellet. Då vi startade ett nytt driftsbolag fick vi bygga upp system och rutiner från början. Vi satte en affärsplan med fokus på att skapa ett Bergshotell, säkerställa leverans och kvalitet i hotellet och restaurangen, digitalisera verksamheten. Utifrån målet att skapa 100 % nöjda gäster. Målgruppen breddades mot MTB-cyklister, strategi och plan för att öka försäljning av konferenser togs fram. Sedermera fortsatte breddningen av målgrupper mot affärsresenärer och 60+-målgrupper. Utfallet av dessa åtgärder har varit mycket bra och vi har både ökat omsättning och gästnöjdhet samt varit lönsamma fem av våra åtta verksamhetsår sedan vi tog över hotellets drift. Första verksamhetsåret maj 2018 till april 2019 hade rörelseintäkter på 16.050 tkr och senaste verksamhetsåret maj 2025 till april 2026 hade vi totala rörelseintäkter på 33.950 tkr. Utveckling av företagets verksamhet och resultat Vi har nu haft vårt första hela verksamhetsår med restaurangen under eget paraply i vårt bolag. Vi ökar därför totalomsättningen för verksamheten. Nu har vi all verksamhet under ett paraply och kan därför lättare arbeta med vidareutveckling av den totala gästupplevelsen när man bor, äter och konfererar hos oss Vårt arbete kring vår mission 100 % nöjda gäster fortsätter ge resultat där vi återigen har mycket hög gästnöjdhet. Under innevarande verksamhetsår har vi i första hand fortsatt fokusera på övertagandet av restaurangen, förbättrat service och merförsäljning till befintliga gäster, våra system och rutiner, arbetat ännu mer med fokuserat med marknadsföring och försäljning samt kostnadskontroll. Vi har tagit ett rejält kliv vad gäller totala intäkter samt att det är glädjande att vi för första gången sedan verksamhetsåret 2022/2023 har ökat våra logiintäkter för helåret med ett par procent. Ökningen av logiintäkter har skett under gröna säsongen. Dock märker vi fortsatt av lågkonjunkturen och det turbulenta geopolitiska omvärldsläget. Det märks på försiktiga konsumenter och företag som fortsatt håller i sina pengar och en totalmarknad som inte vill ta fart. Vi kommer för andra året att visa ett negativt resultat för verksamhetsåret. Det beror dels på en försiktig marknad, generellt sett ökade kostnader, fortsatta investeringar i samband med övertagandet av restaurangen, dels att vi har haft utmaningar att hålla våra nyckeltal för personalkostnader och råvarukostnader under året. Erbjudanden mot nya målgrupper och utveckling av befintliga erbjudanden Vi har fortsatt arbetet att marknadsföra Bergshotellet mot målgrupper lite längre bort än just Stockholm och Mälardalen (där våra huvudmålgrupper finns) samt förfinat arbetet mot våra sekundära men likväl viktiga målgrupper. Vintertid har vi fortsatt bra effekt på våra kampanjer mot Västsverige och har nu börjat få många gäster från Skövde, Borås och Göteborg under deras sportlov vecka 7. Det är drivet av att vi har vecka-7 priser som är billigare än de destinationer de normalt sett väljer under vecka 7. På samma sätt har vi under gröna säsongen lyckats attrahera gäster från till exempel Sundsvall, Östersund och Åre som gillar att cykla MTB. Våren kommer tidigare hos oss så Järvsös MTB-leder kan öppna redan i mitten av maj samt att de uppskattar våra mer familjevänliga leder som passar både barn och vuxna. Vi fortsätter även paketeringen av ett erbjudande för affärsresenärer där middag ingår i logipriset. Det är mycket uppskattat och leder till att vi ökar i det segmentet. Under året har vi fortsatt med våra erbjudanden (Novembermys, Decembermys och Vardagsmys) för att öka försäljning under november, december samt våra logimässigt svaga dagar söndag till torsdag under en stor del av året. Erbjudandena riktar sig till målgruppen 60 + som har möjlighet att semestra under andra perioder än lov och helger. Utfallet har varit hyggligt och vi ska fortsatt utveckla dessa erbjudanden framöver. Vi har börjat marknadsföra oss mot bussbolag och pensionärsgrupper i hela Sverige. Arbetet har redan gett effekt och vi har redan haft ett par bussgrupper som ätit måltider hos oss samt att vi har flera grupper inbokade för övernattning inklusive måltider kommande verksamhetsår. Detta är ett segment vi ska arbeta fokuserat mot framöver. Marknadsföring Vårt marknadsarbete bygger på att få befintliga gäster att besöka oss både för skidåkning och för MTB-cykling under året samt flera gånger under respektive säsong. Övrigt marknadsarbete handlar om att bli hittade av våra målgrupper i de digitala kanaler de använder samt att vi proaktivt marknadsför mot nya målgrupper så att nya privatgäster och företag som vill konferera hittar oss. Våra huvudverktyg för vår marknadsföring är fortsatt hemsida, nyhetsbrev, Facebook/Instagram/LinkedIn med både organiska inlägg och köpta annonser samt Google Ads. Järvsö är redan välkänt för sin familjevänliga skidåkning så nu arbetar vi extra fokuserat på att bygga Järvsös varumärke kring MTB-cykling för familjer, kompisgäng och konferenser. Vårt huvudmål med marknadsarbetet har varit att öka antalet gäster under gröna säsongen. Vi har även påbörjat arbetet att marknadsföra restaurangen mot ”lokala” målgrupper det vill säga målgrupper som bor inom 50 km från Järvsö eller som besöker Järvsö men bor i stuga eller lägenhet. Gäller i första hand för gröna säsongen men vi arbetar även på att få in fler externa gäster till restaurangen under vita säsongens lågsäsongsveckor. Vad gäller målgruppen bussbolag och pensionärsgrupper arbetar vi mycket kostnadseffektivt. Vi använder medarbetarna i receptionen som under lågsäsong kartlägger samtliga bussbolag och pensionärsorganisationer. Sen använder vi våra befintliga verktyg som nyhetsbrev för att nå ut till företagen och organisationerna. Under året har vi trimmat vår marknadsbudget ytterligare. Vi har valt bort de kanaler och aktiviteter som inte är mätbara eller som vi upplever inte ger tillräcklig effekt. Investeringar Året har präglats av både gas och broms avseende investeringar. Generellt sett har vi inköpsstopp på allt som inte är absolut nödvändigt för att klara driften respektive hålla hotellet i bra skick. För att hålla hotellet i topptrim byter vi löpande ut slitna möbler, sängkläder, handdukar, uppgraderat utrustning för pingis och andra barnaktiviteter/spel samt köpt in nya balkongmöbler. med mera. Varje vår och höst gås vi igenom hotellet för att laga och måla skavanker som uppstår på väggar, dörrar med mera. I köket har vi fått investera i service och viss utbyte av utrustning, då mycket slits då vi har öppet 365 dar per år. Under året har vi investerat i helt nya möbler (bord, stolar och blomlådor) på terrassen samt köpt nya barstolar till restaurangen. Medarbetare Under året har vi fortsatt arbetat att integrera restaurangens medarbetare till vår verksamhet och företag. Vi har även genomfört en utbildning i service och merförsäljning samt coachning för medarbetare. Sedan november 2025 arbetar vi fokuserat med att effektivisera personalplaneringen utifrån variationer kring hög/lågsäsong samt även variationer mellan olika veckodagar. Järvsökartan Vi har fortsatt vårt samarbete med Kartguiden kring Järvsökartan för säsongen 2025. Järvsökartan är en samlad karta över Järvsö och Järvsös aktiviteter för gröna säsongen som till exempel MTB-cykling, vandring, Stenegård, Järvsö Kyrka, fäboden Svedbovallen, Hälsingegårdar med mera. Bergshotellet står för grundfinansiering av Järvsökartan samt att den är annonsfinansierad. MTB-cykling för hela familjen Vi fortsätter aktivt att bidra till Järvsös utveckling som cykeldestination med fokus på familjevänlig MTB/Cross countrycykling via Cykla Järvsö AB samt Destination Järvsö. Allt i syfte att öka antalet cykelgäster på hotellet så den gröna säsongen kan bli en lönsam och stabil del av året under perioden maj till november. Cykla Järvsö AB har byggt klart MTB-lederna som riktar sig till barnfamiljer, kompisgäng och konferenser. Nu är vi i nästa fas som handlar om att marknadsföra cykelprodukten mot befintliga gäster samt förstås hitta nya målgrupper som gillar att cykla MTB. För andra året i rad har vi genomfört Järvsö MTB Premiärhelgen, som är ett verktyg för att få media att skriva om Järvsös MTB-cykling för barnfamiljen samt erbjuda våra gäster tydlig uppstart för MTB-säsongen med många roliga aktiviteter för både barn och vuxna. Restaurangen Vi har haft stort fokus på övertagandet av restaurangen under året. Vi har säkerställt att vi har fått behålla majoriteten av medarbetarna samt vidareutvecklat restaurangen inom ramen för vårt valda koncept att vara ett brasserie. Vi är ett brasserie som erbjuder frukost, lunch och middag. Med grunden i svensk husmanskost, smaker från hela världen, vedugnsbakade pizzor samt glassbuffé för både barn och vuxna är vår ambition att alla ska hitta sin favorit i menyn. Vi använder svenska och lokala råvaror så långt det är möjligt. Under året har några maträtter på kvällsmenyn utkristalliserat sig som storsäljare och favoriter hos våra gäster. Toast Skagen, Brasseriets skärbräda med lokala delikatesser, Steak minute på svensk hängmörad biff, hamburgare från Stenpers i Tallåsen (Lokal producent av kött) våra vedugnsbakade pizzor, creme brulée samt chokladfondant. Vår ambition är att dessa och framtida storsäljare ska hamna under kategorin ”Alltid på menyn” och där det behövs klä in rätterna med tillbehör utifrån säsongsvariation. Viktiga händelser under räkenskapsåret Verksamhetsåret har haft många faktorer som påverkat vår verksamhet. Vi har fortsatt mycket fina utvärderingar från gäster som bor på hotellet eller endast besöker vår restaurang. Det är fortsatt lågkonjunktur för våra huvudmålgrupper, har varit utmanande väder med tillhörande medierapportering samt kalendereffekter som har negativ påverkan för vår verksamhet. Under året har vi blivit andelsägare i inköpsorganisationen Nores i syfte att minska kostnader på samtliga våra inköp. Andelsägare inköpsorganisationen Nores Sedan mitten av januari 2026 är vi andelsägare i inköpsorganisationen Nores. Nores är en medlemsägd inköpsorganisation som är en av Skandinaviens ledande inköpsorganisationer för hotell och restauranger i Norge och Sverige. De har drygt 600 st andelsägare med en inköpsvolym på drygt 2 miljarder kronor. Nores sköter leverantörsförhandlingar, prisbevakningar och uppföljningar. Som andelsägare får man en egen proaktiv inköpsrådgivare som hjälper oss att göra smarta inköp med våra avtal. Större delen av våra befintliga leverantörer är sedan länge leverantörer via Nores, vilket har gjort att vi fortsatt samarbeta med dem men via Nores avtal. I andelsägandet ingår även digitala verktyg för beställning av varor, inventering, menykalkylering, rapporter samt Business Analyze. Tillsammans med vår inköpsrådgivare har vi månadsmöten där vi går igenom senaste månadens inköp, vad som går att utveckla och förbättra. Viktiga parametrar i leverantörsavtalen är grundrabatter och bra villkor, Best Buy-produkter, ordervärdesrabatter, Buy at Nores-bonus vid köp på online-beställningen samt volymbonus. Genom att gå över till Nores och deras inköpsavtal kommer vi att göra en total besparing på 800.000 till 900.000 kr på våra totala inköp under första året som andelsägare. Det avser allt från råvaror till restaurangen, produkter på rummen (Tvål, schampo, konditioner med mera), hyra och tvätt av sängkläder och handdukar med mera med mera. Första helåret med restaurangen Vi har nu genomfört vårt första helår med restaurangen i egen drift, som vi tog över och integrerade i vårt bolag från mitten av november 2024. Sedan övertagandet har vi förtydligat restaurangens koncept samt lyft gästnöjdheten i restaurangen. Fortsatt lågkonjunktur Det turbulenta geopolitiska omvärldsläget och den fortsatta lågkonjunkturen har fortsatt stor negativ påverkan på våra gäster och företagskunders konsumtionsvilja. Privatgäster har färre återkommande årliga besök hos oss, bor färre nätter och spenderar mindre på plats. Företag och organisationer konfererar vid färre tillfällen och när de gör det så är ekonomin i fokus. Både vad gäller prisförhandlingar samt att de spenderar mindre på plats. Lågkonjunkturen får fler och fler gäster som besöker Järvsö att välja mer priseffektiva alternativ, än boende på hotell, som stugor och lägenheter där man kan slå ut totala boendekostnaden på fler personer. Utmanande väder med påverkan på omsättning Vi har haft påverkan på antalet gäster på grund av utmanande väder under verksamhetsåret. Juli 2025 var det rejäl värmebölja i Järvsö med över 30 grader varmt under cirka 2 veckor som gjorde att gäster prioriterade stillasittande, sol och bad i sitt eget närområde framför att komma till Järvsö för aktiviteter som MTB-cykling och vandring. Under vintern 2025/2026 hade Stockholm och Mälardalen (våra viktigaste marknader för skidåkande gäster vintertid) ingen snö överhuvudtaget vilket gör att skidåkning inte hamnar högt upp på agendan. Förra årets vinter med negativ rapportering i media om fjällens dåliga snöläge för mars och april inklusive påsken, har haft en tydlig påverkan på bokningsläget innevarande verksamhetsår. Trots bra snöläge med alla liftar och backar öppna hela vintern har gäster ändå tvekat på att boka framför allt i mars, april och Påskveckorna. Kostnadsökningar Vi har fortsatt ökade kostnader för vår verksamhet. Framförallt avseende löner för medarbetare med generella löneökningar på totalt 6,4 % fördelat på föregående verksamhetsår samt för kommande verksamhetsår inom ramen för Visitas kollektivavtal. Vi har även väsentligt högre kostnader för el och städning, som inte ingår i vårt inköpsavtal med Nores. Privatgäster Vi har ökat antalet privatgäster under året, mot föregående år. Dock bor de färre nätter, besöker oss mer sällan samt spenderar mindre vid varje besök. Dessutom ser vi en stor skillnad på konsumtion mellan vita respektive gröna säsongen där vinterns gäster spenderar mer än gröna säsongens gäster. Vi ser en direkt koppling till den lågkonjunktur som Sverige befinner sig i. Konferenser På grund av lågkonjunkturen har vi fortsatt haft minskad efterfrågan på konferenser. Både vad gäller förfrågningar och det faktiska utfallet av konferenserna. De konferenser vi får är mer ”kostnadseffektiva” från köparens synvinkel vilket leder till färre övernattningar per konferens och mer återhållen konsumtion under själva konferensen. Investeringar Under året har vi bland annat investerat i nya utemöbler på vår terrass samt nya barstolar till restaurangen. Totalt cirka 180.0000 kr exklusive moms. Vi har även investerat i köket men mer av karaktären ”saker som har gått sönder”. I övrigt har vi tills vidare investeringsstopp på allt som inte är absolut nödvändigt för den dagliga driften. Aktieägartillskott Per 30 april 2026 har ägarna tillfört 2.500 tkr i aktieägartillskott. Utfall vårt arbete Rating från våra gäster Under verksamhetsåret ger gästerna oss + 73 poäng (Skala -100 till + 100 poäng) vilket är mycket bra. Vi har även belönats med mycket fin rating hos Google, Booking.com samt Hotels.com av våra gäster. Mycket bra (4,4 av 5 poäng) av gäster på Google.com, Utmärkt (8,7 av 10 poäng) på Booking.com samt Underbart (9,2 av 10 poäng) på Hotels.com. Vi är mycket glada, stolta och nöjda av de bedömningar som våra gäster gjort av sin totalupplevelse på Bergshotellet. Det är ett fantastiskt fint betyg på det arbete som våra medarbetare utför 365 dagar om året. Ekonomi Vårt första verksamhetsår maj 2018 till april 2019 hade vi rörelseintäkter på 16.050 tkr. Det senaste verksamhetsåret maj 2025 till april 2026 hade vi totala rörelseintäkter på 33.950 tkr. Det är glädjande att vi för första gången sedan verksamhetsåret 2022/2023 har ökat våra logiintäkter för helåret. Ökningen av logiintäkter har skett under gröna säsongen. Vi har även haft tillväxt i antal gästnätter under året. På grund av rådande konjunkturläge har vi dock inte kunnat öka våra logipriser i den utsträckning vi önskar då det direkt slår på volymen. Å andra sidan ger fler gästnätter ökad omsättning i restaurangen då vi automatiskt får fler gäster som äter i huset vid ökad tillväxt på gästnätter. Dock märker vi fortsatt av lågkonjunkturen och det turbulenta geopolitiska omvärldsläget. Det märks på försiktiga konsumenter och företag som fortsatt håller i sina pengar och en totalmarknad som inte vill ta fart. I kombination med lägre marginaler på grund av uteblivna prishöjningar, ökade kostnader generellt sett, fortsatta investeringar i restaurangen samt att vi har för höga nyckeltal för råvarukostnader samt personalkostnader kommer vi att visa negativt resultat för verksamhetsåret. Vi har under verksamhetsåret haft hyggligt kassaflöde. Under våra lågsäsongsmånader som till exempel november, maj och juni har vi använt vår checkkredit samt periodvis lånat in pengar som bryggfinansiering. Å andra sidan har vi under några vintermånader, då vi har bra kassaflöde, investerat överlikviditeten för att öka avkastningen på dessa pengar. Rörelseintäkter Vi hade totala rörelseintäkter på 33.950 tkr under räkenskapsåret vilket även inkluderar restaurangens omsättning för hela verksamhetsåret. Föregående år hade vi rörelseintäkter på 28.711. Rörelseresultat Rörelseresultatet efter finansiella poster blev -1.439 tkr. En förbättring med 1.961 tkr mot förra årets resultat. Under verksamhetsåret har vi haft extraordinära engångskostnader på totalt 759 tkr som har påverkat resultat kraftigt. Engångskostnader i form av en kundförlust på 480 tkr samt en utköpt medarbetare för totalt 279 tkr inklusive sociala avgifter. Föregående verksamhetsår maj 2024 till april 2025 blev rörelseresultatet efter finansiella poster -3.400 tkr. En förklaring till den stora förlusten föregående verksamhetsår var bland annat att vi under året kostnadsförde poster av engångskaraktär (Ersättning krögare med mera) på cirka 2,5 mkr. Engångskostnaderna hade stor påverkan på det årets resultat och rensat för dessa poster hamnade resultat efter finansiella poster på cirka -900 tkr. Nyckeltal Råvarukostnader i förhållande till restaurangen blev blev 37 %. Total personalkostnad i förhållande till totala intäkter blev 40 %. Utfallet beror dels på att vi minskade totala intäkter mot budget några månader. Där vi redan gjort personalplanering och inköp och inte lyckades parera i tid. Samt dels på ren avsaknad av kompetens hos en nyckelperson som inte längre arbetar hos oss. Kommande år ska nyckeltalen vara 30 % för råvarukostnader och 35 % för totala personalkostnader. Lån, räntekostnader och ränteintäkter Investeringar av vår överlikviditet under vita säsongen gav oss ränteintäkter på 23 tkr. Vi har finansierat inköpen av inventarier samt engångskostnader med ett lån på 2 mkr från Swedbank. Per 2026-04-30 har vi 1.059 tkr kvar att amortera på lånet som betalas av på tre år och är avbetalat per 30 november 2027. Räntekostnaden för lånet samt användande av rörelsekredit och bryggfinansiering är 170 tkr. Logiintäkter och gästnätter Vi ökade våra logiintäkter med 2,48 % mot föregående år. Från 14.657 tkr till 15.021 tkr. Vi har minskat logiintäkterna med -1,7 % sedan all time high år 2022/2023 då logiintäkterna låg på 15.284 tkr. Vi ökade antal gästnätter med 5,56 % mot föregående år. Från 18.527 gästnätter föregående år till 19.558 gästnätter innevarande verksamhetsår. Vi har minskat antal gästnätter med -12,44 % sedan all time high år 2021/2022, då vi hade 22.336 st gästnätter. År 2021/2022 var ett år starkt präglat av ”hemester” och färre utlandsresor på grund av Coronarestriktioner vilket var till vår fördel under den perioden. Intäkter restaurangen Restaurangens intäkter blev 18.415 tkr för helåret vilket är i linje med de senaste årens omsättning. Ökande kostnader Vi har haft rejält ökade kostnader vilket gör det svårt att försvara våra tidigare goda resultat då privatmarknaden samtidigt inte tillåtit prishöjningar. Vi fick viss positiv prispåverkan på våra inköp för perioden februari till april, då vi blev andelsägare i Nores från februari. Vilket gjorde att vi direkt fick besparingar på våra inköp framförallt vad gäller råvaror till restaurangen, tvätt av linne med mera. Dock gäller det inte för el, städning och personal som fortsatt blir dyrare och dyrare. Händelser efter balansdagen Ekonomi och nyckeltal Maj månad är vår näst sämsta månad under verksamhetsåret. Vi har få gäster, låg omsättning och har alltid negativt rörelseresultat. Anledningen är att vi saknar våra stora reseanledningar för gästerna som skidåkning och cykling. Skidåkningen har efter påsk stängt för säsongen och cyklingen startar inte upp förrän i andra halvan av maj. Helt enkelt lågsäsong. Därför är det extra kul att vårt besparingsprogram ger resultat för maj 2026. Trots marginellt ökad omsättning mot föregående år har vi förbättrat rörelsens resultat efter finansiella poster med 230.000 kr jämfört med maj 2026. Vi har gjort besparingar på totalt 218.000 kr eller med 8,24 % jämfört med maj året innan. Besparingarna är framför allt inom våra prioriterade områden som råvaruprocent och personalprocent. Vårt mål för nyckeltalen avseende råvarukostnader är 30 % i förhållande till intäkter i restaurangen och i maj 2026 når vi målet 30 %. Kontrollbalansräkning Då maj månad årligen är en förlustmånad konstaterar styrelsen att eget kapital är förbrukat per 2026-05-31 och vi har därför upprättat kontrollbalansräkning per det datumet. Kontrollbalansräkningen är inte granskad av revisor. En första kontrollstämma hölls den 2026-07-01 Företagets förväntade framtida utveckling. Konstant turbulent omvärld ger försiktiga konsumenter Av de åtta år vi ansvarat för verksamheten har vi mer eller mindre inte upplevt ett enda normalt verksamhetsår. Förutom de första 1,5 åren som var uppstartsår har vi genomlevt en pandemi, krig i Ukraina, inflation, höga elpriser och boenderäntor, massiva kostnadsökningar för vår verksamhet och lågkonjunktur för våra målgrupper. Och på ovan kan vi nu addera ytterligare geopolitiska spänningar på grund av USA:s president i form av handelstullar, krig i mellanöstern och andra fientliga handlingar både mot partners och mångåriga fiender. Svensk ekonomi ”går betydligt bättre än vad hushåll och företag tror och upplever” enligt Annika Winsth, Nordeas chefsekonom. Hon säger vidare att ”Svensk ekonomi går åt rätt håll. Inflationen är under kontroll, räntan har fallit och tillväxten är på väg upp”. Trots ovanstående finns det fortfarande en stor osäkerhet för företag och konsument som gör att man fortfarande är försiktig i sin konsumtion. Trots turbulens i omvärlden och lågkonjunktur ser vi långsiktigt positivt på framtiden vad gäller Järvsö som destination och Bergshotellet som produkt. Vi ligger helt rätt med vårt varumärke och erbjudande för de rådande trender vad gäller familjeaktiviteter, rörelse och gemensamma upplevelser utomhus för hela familjen och konferenser. Järvsö är numera på riktigt en året-runt destination för den aktiva barnfamiljen och konferenser med två bärande aktiviteter att marknadsföra och sälja till målgruppen. Den mycket väletablerade produkten skidåkning på vita säsongen samt den ökande produkten MTB/Cross countrycykling under gröna säsongen. Kompletterat med övriga aktiviteter inriktat på barnfamiljer som vandring, Vildriket, aktiviteter i forsen samt övriga kulturaktiviteter så har Järvsö ett mycket starkt utbud för den aktiva barnfamiljen med endast tre timmars bilresa från våra huvudmarknader Stockholm och Mälardalen med en total målgrupp på 3,5 till 4 miljoner människor. Aktieägartillskott Per 30 april 2026 har vi lämnat aktieägartillskott på 2,5 mkr då vi tror på framtiden för Järvsö och Bergshotellet. Samt att vi vet varför vi har haft negativt resultat innevarande och föregående verksamhetsår och har en handlingsplan för att ta oss tillbaka till lönsamhet igen. Under de två senaste verksamhetsåren har vi gjort stora investeringar för att öka våra totala intäkter i samband med övertagandet av restaurangen. Vi har även en tydlig plan för hur vi ska få ner våra kostnader och få kontroll på nyckeltalen. Dessutom tror vi att den geopolitiska turbulensen kommer att avta med en förbättrad konjunktur och ekonomiskt förbättrat läge för konsumenter inom ett till två år i kombination med att vi ser positivt på Järvsö och Bergshotellet som produkt. Utmaningar som ska lösas På kort sikt är våra enskilt största utmaningar och fokusområden att få snabbare tillväxt på gröna säsongen med MTB/Cross countrycykling som bas med tillägg av nya segment som bussresor och pensionärsorganisationer. Och förstås även ökat antal konferenser under hela året exklusive skollov. Vi upplever fortsatt ökad konkurrens om gästernas tid, uppmärksamhet och plånböcker. Samtidigt som konsumenterna får ökade kostnader och påverkas av lågkonjunkturen. För kommande helår räknar vi därför med måttlig organisk tillväxt samt ökade kostnader som vi inte kan ta ut mot gäst men där vi ändå ska bli lönsamma igen tack vare vårt fokus på kostnadsbesparingar. Vi är förhoppningsfulla kring konjunkturen för kommande verksamhetsår och våra målgruppers vilja att spendera pengar på upplevelser som skidåkning, MTB-cykling och konferenser. Fokusområden Under kommande verksamhetsår är våra fokusområden ökad försäljning på befintliga gäster samt hitta fler nya gäster, minskade råvarukostnader, kostnadsbesparing övriga kostnader samt effektivisering av planering personal i syfta att bli mer kostnadseffektiva. Allt med målet att återigen bli lönsamma. Service och merförsäljning restaurangen Restaurangen är navet i vårt hotell. Vi fortsätter därför arbetat att utveckla restaurangen med visionen 100 % nöjda gäster. Vi ska fortsatt träna medarbetare i service och merförsäljning. Vår snabbaste och lättaste väg till omsättningsökning i restaurangen är att sälja mer till gäster som redan finns hos oss. Kassaflöde, investeringar och kostnadsbesparingar För att säkerställa att vi återigen blir lönsamma kommer vi framöver ha starkt fokus på förbättrat kassaflöde, stoppa alla investeringar i verksamheten som inte är absolut nödvändiga för driften samt lansera ett besparingsprogram för verksamhetsåret maj 2026-april 2027. Vårt andelsägarskap i inköpsorganisationen Nores är en viktig pusselbit i vårt besparingsprogram. Vi har beräknat totala besparingar avseende personal, råvaruinköp samt övriga inköp på totalt 2.500 tkr för verksamhetsåret. Fokus på nyckeltal Vårt mål för nyckeltalen avseende råvarukostnader är 30 % i förhållande till intäkter i restaurangen samt 35 % för totala personalkostnader i relation till totala intäkter. Fortsatt marknadsföring MTB-cykling MTB-leder är nu fullt utbyggda och fokus är nu på marknadsföring och nå ut till befintliga gäster och nya besökare i Järvsö under hela året. Målgrupperna är aktiva barnfamiljer, kompisgäng och konferenser. Satsningen ska ge oss ökat antal gäster under gröna säsongen kommande åren. Målet är att Järvsö ska ha 100.000 cykeldagar år 2030. Under år 2025 hade Järvsö totalt cirka 42.000 cykeldagar. Utveckling Järvsöbacken I december 2023 invigde Järvsöbacken en ny 6-stolsexpresslift samt 3 nya nedfarter i norra skidområdet inklusive utbyggt system för snabbare snöläggning. Tack vare investeringen är våra skidåkande gäster mer nöjda in tidigare. Kommande år kommer mestadels underhållsinvesteringar göras i skidsystemet i form av effektivare och snabbare snöläggning med mera. Konferenser Vi ska fortsätta arbetet att marknadsföra och sälja Järvsö och Bergshotellet som en självklar plats för aktiva konferenser året runt. Marknad och försäljning Vi ska fortsätta arbetet att maximera avkastningen på våra investeringar i marknadsföring samt trimma våra marknadsaktiviteter och budget. Till exempel kommer Kartguiden ta alla uppstartskostnader för Järvsökartan 2026. Huvudfokus för marknadsföringen är att bygga gröna säsongen med fokus på MTB-cykling samt konferenser. Vi kommer även paketera om våra erbjudanden för Vardagsmys och Novembermys och istället arbeta med begreppen Vår- respektive höstmys. Tillväxtområden Under vita säsongen fokuserar vi på att få fler gäster att boka tre i stället för två nätter för sin vistelse på helgen. Dvs få dem att boka torsdag-söndag i stället för fredag-söndag. För gröna säsongen ska vi öka i segmentet aktiva barnfamiljer som vill cykla MTB under vår, sommar och höst. Framöver kommer vi även lägga stort fokus för gröna säsongen på att bygga upp vårt nya segment med gruppresor för i första hand pensionärer. Järvsö är en populär destination för målgruppen 60+ som gillar att åka på gruppresor med buss. Där man i första hand upplever kultur och mat. För hela året, förutom skollov, ser vi fortsatt stor potential för tillväxt av konferenser. Framför allt måndagar till torsdagar. Som en del i vår tillväxt ska vi även fortsätta utveckla vårt arbete med Revenue management och dynamisk prissättning samt utveckla våra samarbeten med tredjepartskanaler som Booking.com, Hotels.com med flera. Ett viktig fråga för fortsatt tillväxt är merförsäljning på befintliga gäster som bor och äter hos oss. Under innevarande verksamhetsår hade vi totalt 19.558 gästnätter på hotellet samt cirka 8.000 personer som kommer utifrån och äter hos oss. Kan vi öka merförsäljningen per gäst med 100 kr/dag de besöker oss är det en total omsättningsökning med 2.755 mkr under ett år. Vårt bolag växer Vårt första verksamhetsår maj 2018 till april 2019 hade vi rörelseintäkter på 16,5 miljoner kronor. Under vårt innevarande verksamhetsår maj 2025 till april 2026 hade vi totala rörelseintäkter på 33.950 tkr. Vi arbetar nu mot målet 40 mkr i totala intäkter. För att nå målet 40 mkr i totala intäkter behöver vi öka rörelseintäkterna med drygt 7,5 % per år under kommande två år.