Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Idrottsservice AB svb (särskild vinstutdelningsbegränsning) är ett helägt dotterbolag till RF-SISU Västerbotten. Vi är därmed en tydlig del av familjen Västerbottensidrotten tillsammans med RF-SISU Västerbotten. Idrottsservice är en non-profit verksamhet som är en naturlig samarbetspartner för Idrottsrörelsen, annat ideellt föreningsliv, offentliga förvaltningar och offentligt ägda företag samt ideellt ägda företag, främst i Västerbotten.
Genom Idrottsservice vill vi ge våra idrottsföreningar mer tid till idrott! Detta genom en aktiv avlastning av de sysslor som föreningar upplever som mest betungande, framförallt inom området ekonomi, redovisning och administration. På så sätt är vi övertygade om att föreningarna också får lättare att rekrytera till de uppdragen som just nu är svårast att rekrytera till, förtroendevalda såsom ordförande, kassör eller sekreterare. Vi sänker trösklarna och anpassar oss till en samtid där det ideella engagemanget ser annorlunda ut än tidigare.
Idrottsservice är ett arbetsintegrerande socialt företag och tar därmed också ett socialt ansvar och arbetar aktivt med arbetsträningsplatser och anpassade anställningar för individer som behöver komma tillbaka från arbetslöshet och/eller har ett rehabiliteringsbehov kopplat till en funktionsnedsättning. Därför är arbetsförmedlingen och andra aktörer inom arbetsmarknadsområdet andra helt naturliga samarbetspartners.
Bolaget har sitt säte i Umeå.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Idrottsservice ökade sin omsättning med 1 miljon kronor mellan 2023 och 2024. Försäljningskostnaderna var väl tilltagna inför 2024, för att vi skulle kunna ta emot så många kunder som möjligt. Vårt kvalitetsarbete och arbete med marknadsplanen förblev därför i fokus under året. Trots den goda försäljningen och ökade omsättningen har försäljning och uppstarter varit något försenade under året, vilket förklarar det negativa resultatet. De försäljningar som genomfördes under 2024 ger en positiv trend och en bra förutsättning för ökad omsättning under 2025. Dessutom fortsatte vi öka försäljningstakten vilket ger förutsättningar för en mycket stark utveckling framöver.

En ny hemsida skapades under 2024 och lanserades i början av 2025. Detta gör det visuellt tydligare vilket erbjudande som finns och enklare för nya intressenter att anmäla sitt intresse för tjänsterna. Eftersom försäljningen ökade under året var ett prioriterat arbete att förbättra rutinerna kring uppstarter av kunder. Idrottsservice levererade 35 offerter under året och startade upp 14 nya kunder. Kundstocken utökades i nya områden, både i inlandet och från andra distrikt. Tre föreningar som tidigare varit kunder hos Idrottsservice, men som hanterat bokföringen/lönehanteringen på annat sätt ett tag, återkom som kunder under 2024. Vid årsskiftet hade Idrottsservice 130 kunder på löpande avtal.
Året hade även fortsatt fokus på att kvalitetssäkra och förbättra rutinerna i övriga delar av kundresan. Den digitaliseringsresa som påbörjats tidigare år fortsatte med hög intensitet under 2024 och många fler kunder digitaliserades för att bli mer automatiserade och få ett effektivare flöde. Detta innebar även fortsatt kompetensutveckling för personalen. Under året överlämnade ekonomichefen på RF-SISU Västerbotten ekonomihanteringen för RF-SISU Västerbotten till Idrottsservice, vilket innebär nya rutiner för RF-SISU och nya uppgifter för Idrottsservice. Ett utmanande uppdrag när 38 års erfarenhet försvinner från organisationen.
Under 2024 skötte Idrottsservice löneadministrationen för cirka 3000 löner, 4800 arvoden och gjorde 100 bokslut.
Arbetet med uppdragsförmedling fortsatte och under 2024 tillsatte Idrottsservice 3390 timmar i garderob och biljettscanning på Sara Kulturhus, vilket gav föreningarna som arbetade 678 000 kronor i intäkt.
Det viktiga samarbetet med Arbetsförmedlingen och andra arbetsmarknadsaktörer fortsatte, och vi tog emot personer i arbetsträning och via arbetsintegrerande övningsplatser (AÖP)

Flerårsöversikt

	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Nettoomsättning	6 062 820	5 043 777	4 180 308	3 671 588
Resultat efter finansiella poster	-191 002	-222 712	-18 886	-84 582
Soliditet (%)	14	13	27	32

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	50 000	479 792	-222 712	307 080
Balanseras i ny räkning		-222 712	222 712	0
Erhållna aktieägartillskott		200 000		200 000
Årets resultat			-191 002	-191 002
Vid årets utgång	50 000	457 080	-191 002	316 078

Resultatdisposition

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	457 080
Årets resultat	-191 002
Summa	266 078

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	266 078
Summa	266 078

Resultaträkning

	Not 1	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		6 062 820	5 043 777
Övriga rörelseintäkter		5 137 868	4 448 049
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		11 200 688	9 491 826
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-1 823 741	-1 789 138
Personalkostnader	2	-9 567 848	-7 925 186
Summa rörelsekostnader		-11 391 589	-9 714 324
Rörelseresultat		-190 901	-222 498
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-101	502
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-716
Summa finansiella poster		-101	-214
Resultat efter finansiella poster		-191 002	-222 712
Resultat före skatt		-191 002	-222 712
Årets resultat		-191 002	-222 712

Balansräkning

	Not 1	2024-12-31	2023-12-31
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		1 073 249	652 461
Övriga fordringar		5 827	5 965
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		802 587	819 235
Summa kortfristiga fordringar		1 881 663	1 477 661
Kassa och bank
Kassa och bank		362 303	814 544
Summa kassa och bank		362 303	814 544
Summa omsättningstillgångar		2 243 966	2 292 205
Summa tillgångar		2 243 966	2 292 205
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		457 080	479 792
Årets resultat		-191 002	-222 712
Summa fritt eget kapital		266 078	257 080
Summa eget kapital		316 078	307 080
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		192 867	277 092
Skatteskulder		21 955	0
Övriga skulder		538 277	512 073
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 174 789	1 195 960
Summa kortfristiga skulder		1 927 888	1 985 125
Summa eget kapital och skulder		2 243 966	2 292 205

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.